Kontrollere og fullf?re innkj?psforesp?rsel
Innkj?pergruppen mottar oppgaver i oppgavelisten i Unit4 ERP n?r en fagrekvirent har sendt en innkj?psforesp?rsel videre til godkjenning.
Innkj?per som behandler oppgaven skal kontrollere at all n?dvendig informasjon er p? plass, og at innkj?psforesp?rselen er korrekt. Se: bott-rutine for bestilling - aktivitet 10 (pdf).
Hvis innkj?psforesp?rselen er ok, sender innkj?per den videre til kostnadsgodkjenner (BDM) for godkjenning.
Feil eller mangler ved innkj?psforesp?rselen
Hvis innkj?psforesp?rselen ikke er ok, kan innkj?per enten:
- Korrigere feilen selv og sende til godkjenning hos kostnadsgodkjenner (BDM).
- Velge "avvise" og sende innkj?psforesp?rselen i retur til fagrekvirent som har opprettet den.
- Velge "avvis" og avbryte bestillingen.
bott-rutine for bestilling - aktivitet 8b (pdf)
Brukerveiledning: Oppgave til behandling i Unit4 ERP (df?-video)
Behandling av innkj?psforesp?rsel som avvises av kostnadsgodkjenner (BDM)
Avviste innkj?psforesp?rsler sendes tilbake som en ny oppgave for behandling til innkj?pergruppen. Innkj?per som behandler oppgaven kan enten:
- Korrigere feilen selv og sende til ny godkjenning.
- Velge "avvise" og sende innkj?psforesp?rselen i retur til fagrekvirent som har opprettet den.
- Velge "avvis", og avbryte bestillingen
MVA-koder
Se ogs?
- Attestering/komplettering av innkj?psforesp?rsel fra fagrekvirent
- Anleggsregistrering
- Periodisering
- Krav til innsending av elektronisk faktura og merking av inng?ende faktura.
- Veiledning om kj?p fra selvstendig n?ringsdrivende.
- Anleggsregistrering - avhending av brukt utstyr og anlegg