Behandle en leverand?rfaktura

En leverand?rfaktura er en faktura som ikke er basert p? en innkj?psordre. Leverand?rfakturaer skal ha koststed som fakturareferanse.

For: Innkj?per

Rutinebeskrivelse

Sjekk om det finnes en innkj?psordre som h?rer til fakturen

N?r du mottar en leverand?rfaktura til attestasjonskontroll m? du f?rst sjekke om det finnes en innkj?psordre som denne skal matches mot.  Dersom du finne en tilh?rende innkj?psordre sendes fakturaen i retur til ?VA for at disse skal kobles.

Kontroll av leverand?rfaktura

Er det feil i leverand?rinformasjon eller grunnlagsdata skal fakturaen avvises til ?VA: Attestere faktura i Unit4 ERP (df?-video)

Krav til vedlegg og dokumentasjon

Enkelte fakturaer kan ha konkrete krav til vedlegg/dokumentasjon. Vennligst s?rg for at dette er p? plass f?r du attesterer, s? vil behandlingen g? raskere.

Bekrefte informasjon

Er det behov for ? bekrefte at fakturaen er korrekt mm kan du ta kontakt med fakturabekrefter via Informer. I p?vente av svar kan du parkere fakturaen.

Kontere og attestere

Leverand?rfaktura som er sendt til attestasjon er kontert med en dummykonto. Du m? kontere fakturen riktig. Ved endring av konto, husk ? sjekke at MVA-koden er riktig.

Se ogs?

Registrering av anlegg

Velger du en konto som er en eiendelskonto m? du registrere tilleggsinformasjon knyttet til anleggsmidler

Hvordan periodisere

Ved behov for periodisering av en kostnad kan du legge inn en periodiseringsn?kkel

Hvordan behandle kreditnota

Du m? s?ke opp fakturaen som kreditnotaen skal kobles mot. Kreditnotaen skal konteres likt fakturaen.

Periodisk faktura

Kontakt

Brukerst?tte ?konomi: Behov til betaling

Av SR/GIFA
Publisert 26. apr. 2021 13:10 - Sist endret 25. nov. 2024 10:45