nnkj?psforesp?rsel
Fritekstartikkel:
- Enhetspris legges n? inn i samme bilde som Artikkelnr. Og Artikkelbeskrivelse
- Det dere legger inn i feltene Leverand?r, Artikkelbeskrivelse og Enhetspris overskriver fortl?pende de generiske detaljene i fritekstartikkelen
- NB: Pass p? at artiklene legger seg i handlekurven, man m? ?tabbe? ut eller klikke ut av prisfelter f?r man trykker p? handlekurven, eller trykke dobbelt p? handlekurven
- Leverand?rens valuta vises s? fort leverand?r er valgt, samtidig som handlekurven automatisk oppdateres med totalbel?p i NOK
Skjermbildet Innkj?psforesp?rsel:
- Nytt layout: Data i skjermbildet er samlet i logiske seksjoner for ? gi bedre flyt i utfyllingen samt for ? redusere behovet for scrolling.
- Obligatorisk felt for avtaleknytning, med tilh?rende nedtrekksmeny som inneholder alle gyldige avtaler som er lagt inn i fanen Avtaler innkj?p (tidligere Contract E-Proc) p? leverand?r. Ved behov er det mulig ? velge ?Ingen avtale?
- Feltet Transaksjonstekst er fjernet
- Som erstatning for Transaksjonstekst har feltet Melding endret funksjon. Tekst som legges inn i feltet Melding i innkj?psforesp?rselsbildet av fagrekvirent eller innkj?per vil f?lge innkj?psforesp?rselen og v?re synlig som Kommentar i alle skjermbilder tilknyttet behandling av innkj?psforesp?rsel, varemottak og behandling av innkj?psfaktura
- Meldingen vises ved at knappen Kommentar p? nederste linje, til h?yre for Godkjenne, Avvise etc., er markert med en parentes og antallet kommentarer som er lagt til. Trykk p? knappen for ? ?pne kommentaren(e)
- Leveringsbetingelser – det st?r n? ?Velg incoterms?, men dere skal normalt ikke velge noe her. UiOs standardbetingelser ligger i bakgrunnen selv om det ikke vises i skjermbildet
- Egendefinert leveringsadresse – nytt felt for Land er lagt til
Inng?ende faktura
Fakturakommentar p? hodeniv?
- Ny funksjonalitet for fakturakommentar for inng?ende faktura, som f?lger fakturaen p? hodeniv?. Denne funksjonaliteten kommer i tillegg til eksisterende arbeidsflytlogg som f?lger hver enkelt konteringslinje
- Fakturaflytoppf?lger i Seksjon for regnskap f?r mulighet til ? legge inn en midlertidig kommentar i Vedlikehold elektronisk faktura (VEF), i tillegg til en kommentar som f?lger fakturaen p? arbeidsflyt
- N?r faktura er sendt p? arbeidsflyt vil en eventuell kommentar fra VEF vises ved at knappen Kommentar p? nederste linje, til h?yre for Godkjenne, Avvise etc., er markert med en parentes og antallet kommentarer som er lagt til. Trykk p? knappen for ? ?pne kommentaren(e)
- For innkj?psfaktura vil Intern melding fra innkj?psordren vises p? samme knapp
- Det er ikke mulig ? endre p? eksisterende kommentarer. Alle brukere har mulighet til ? legge inn en ny kommentar
Periodisk faktura
- Ved import av en periodisk faktura vil objektsreferansen fjernes dersom leverand?r fra objekt ikke stemmer overens med leverand?r p? fakturaen. Dette for at faktura skal behandles som en leverand?rfaktura uten gyldig referanse og unng? at fakturaen g?r til poster til oppf?lging.
Se vedlagte pdf-fil for mer utfyllende informasjon. Denne er ogs? publisert i Teamsgruppa for innkj?pere og fagrekvirenter.